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問題已解決
老師，我們9月份要挨補交1-9月的社保，因為當時基數還沒出來，我們還是按照以前的基數繳費?，F在基數上調，要補交，補交的這部分我可以直接在九月份計提嗎？
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您好，可以在9月份單獨做憑證補提。
2020 10/19 15:40
84784970 
2020 10/19 15:42
1-8月可以計提在張憑證嗎？
QQ老師 
2020 10/19 15:47
你好，是可以在一張憑證上補提的。
84784970
2020 10/19 15:48
老師，申報個稅的時候補交的個人社保部分要怎么申報的？
QQ老師
2020 10/19 15:49
你好，手工記錄當期的抵扣金額就可以。
84784970
2020 10/19 15:50
好的，謝謝老師！
QQ老師
2020 10/19 15:51
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
84784970
2020 10/19 16:22
老師老師，再問您一個問題，我們醫療保險和社保個人部分、單位部分是公司交的！我計提和交稅的時候統一用一個科目來做賬，明細我天寫了醫療及社保費。這樣可以嗎
QQ老師
2020 10/19 16:23
最終單位承擔嗎？如果不承擔的話，轉入福利費。
84784970
2020 10/19 16:24
最終都是單位承擔的，所以醫療社保都是單位交
QQ老師
2020 10/19 16:29
你好，如果不扣職工的，這一部分記錄福利費會影響當期職工的工資，薪金所得申報個稅。
84784970
2020 10/19 16:33
老師，我都是直接按照個人部分計入工資，然后申報個稅的，沒有算入福利費
QQ老師
2020 10/19 16:39
你好！也可以這樣操作的。
84784970
2020 10/19 16:42
老師，您看我的分錄。我是直接管理費用醫療和社保的都在一個科目計提了。
QQ老師
2020 10/19 16:48
你好，只要按規定申報了個稅就可以。
84784970
2020 10/19 16:49
這個做賬沒有規定要分開計提和繳納嗎？
QQ老師
2020 10/19 16:51
你好！你這個就是計提的分錄
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