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問題已解決

#提問#老師,9月暫估了庫存商品42500可是10月我收到的發票是10萬,給對方單位也轉了10萬我暫估的分錄?怎么辦?

84784997| 提問時間:2020 10/16 11:03
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速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!紅字沖減暫估的分錄就可以了。
2020 10/16 11:04
84784997
2020 10/16 11:06
哦!不是說暫估不能亂用么?是多少就沖多少?
宋生老師
2020 10/16 11:12
你好!是的。你暫估了多少就沖減多少。
84784997
2020 10/16 11:16
我暫估了42500收到的10萬怎么沖減寫分錄?
宋生老師
2020 10/16 11:19
你好!你沖減42000,然后收到的10萬正常做 具體分錄,要看你當時暫估是怎么做的 比如借庫存商品-42000 貸應付賬款-42000 然后借庫存商品100000 貸應付賬款100000.
84784997
2020 10/16 11:22
我這個月還入庫存商品10萬,那么,等于我上月的42500都是假的,成本也是假的?
宋生老師
2020 10/16 11:24
你好!不是說是假的,只是是暫估的,還不確認的情況下暫估。
84784997
2020 10/16 11:29
我入庫入了10萬在沖回暫估,那么等于我庫存商品減少了,我庫房里面出庫還得減少暫估的金額么?
宋生老師
2020 10/16 11:33
你好!不是,是你沖回之前暫估的,然后入庫10萬,你庫存商品增加了。
84784997
2020 10/16 11:41
不是說有多少沖多少么,100000-42500=57500啊,還是10萬么
宋生老師
2020 10/16 11:48
你好!是你暫估的部分沖完,然后再重新做10萬,增加了57500
84784997
2020 10/16 11:50
那我這個月的成本同時也得沖減是不是?
宋生老師
2020 10/16 12:16
你好!之前結轉的要沖減,然后按實際的金額從新結轉。
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