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我們上月給客戶開的銷項票 客戶認證過了 現(xiàn)在要退一部分貨 是他們紅沖還是我們紅沖呢 ？
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你好，對方認證了，對方給你們開紅字信息表，你們給他開負數(shù)發(fā)票
2020 10/12 19:14
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客戶退過來一些貨 他已經(jīng)抵扣 要我們開紅沖發(fā)票 但是這些貨是好幾張票的其中一部分貨品 怎么開紅沖？部分紅沖嗎 能不能讓他開一張銷售發(fā)票給我們
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老師，我今年1月份開了一部分票給客戶，現(xiàn)在客戶因為我們的技術(shù)不達標，需要扣減一部分金額，現(xiàn)在我需要將那部分票全部紅沖掉嗎？還是只需要紅沖扣減的那部分金額就可以了？
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上個月開出去的發(fā)票，我這個月紅沖了一部分，剛才又把紅沖的發(fā)票作廢了。上個月開的那張票客戶還能認證嗎？
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老師，我們給客戶開了一張6600的發(fā)票，然后他們退了600的貨。叫我們紅沖掉那600塊?？梢约t沖600嗎？那需要拿回6600的客戶聯(lián)嗎？
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老師好，上月開給客戶的專票金額錯了，是要紅沖是嗎？可是紅沖之后只能開本月的發(fā)票？客戶就你們用于上月的進項抵扣了是嗎？
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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