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我們10月開始建賬,公司成立之前從沒有賬,發生額是10月當月的嗎?還是1-10月的啊,還有工資和稅費的錄入是從什么時候到什么時候的啊

84785011| 提問時間:2020 10/12 08:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是的,這個是10月當月的,你要把1-9月的分月攤進來
2020 10/12 08:58
84785011
2020 10/12 08:59
怎么分攤啊?稅費是當月交上月份,按照實際分攤,還應交分攤。還有損益類科目都要錄進去嗎?也是分攤嗎
樸老師
2020 10/12 09:10
就是以后按月每月分攤一些申報了就行了
84785011
2020 10/12 09:13
不太明白你說的什么?
樸老師
2020 10/12 09:19
你是什么時候開始稅務登記的?之前的都申報個稅了
84785011
2020 10/12 09:23
10年前就開始有了啊,只是從沒建賬,其從這個月10月開始建賬的,我意思是說工資和稅費是按照應交金額分攤還是實際金額分攤呢?假如1-9月工資為18萬,怎么分攤 現在需要錄入期初余額 損益類科目收入成本費用都錄入10月當月發生額的嗎?
樸老師
2020 10/12 09:36
同學你好 那你這個錄入期初數就是用1-9月的余額,你要盤點所有的數據做期初數
84785011
2020 10/12 09:40
你不是說分攤1-9月嗎?還1-9月合計數就是就是余額
84785011
2020 10/12 09:40
期初余額
樸老師
2020 10/12 09:46
你之前稅務登記了,只是新建賬,新建賬的話直接用9月底的余額就行了
84785011
2020 10/12 10:08
我們是兩套賬的,現在開始建內帳
樸老師
2020 10/12 10:15
內賬的話按照實際的金額,內賬就是按照9月底的余額做10月的期初
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