做到以前年度損益調整里嗎

你好，之前沒有做計提 房租分錄嗎？

以前沒有做賬

你好，以前沒有做賬，那跨年的費用支出就需要通過以前年度損益調整科目核算的

以前的房租都是2019年或2020年來支付的，發票也是哪個時侯交就顯示哪個時侯的日期（注：老板什么時侯有錢就什么支付，也就是補付之前的）例如：有一筆總額46萬元，發票日期分別是2020年1月15月 2月5日 4月25日（注：這總金額46萬里有空調流量費、物業費等）總額46萬元里的36萬元房租費發票時間又是2020年6月份，這怎么做賬？

你好 借：制造費用等科目 以前年度損益調整（發票日期是之前年度的） 貸：其他應付款——老板

公司是房地產開發有限責任公司，是將全部做成一筆總分錄是嗎？要不要結轉到利潤分配里面去，老師，科目是制造費用嗎？

你好，是將相關支出做一筆分錄 以前年度損益調整是結轉到利潤分配——未分配利潤 房地產公司是沒有制造費用的 房地產公司當年的租金計入管理費用科目核算

怎么做一筆完整的總分錄呢？老師

怎么回事

你好，完整的分錄是 借：管理費用等科目 以前年度損益調整（發票日期是之前年度的） 貸：其他應付款——老板 借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調整

2020年支付以前的也算入以前年度里嗎？發票日期是今年開出的

你好，當年的費用計入管理費用核算，之前年度的費用通過以前年度損益調整科目核算

借方可以這樣寫嗎？ 借：以前年度損益調整—管理費用

你好，如果是之前年度的費用，是這樣寫，借：以前年度損益調整—管理費用 如果是當年的費用，就是直接計入管理費用科目核算了

是2020年支付以前欠下的費用

你好 1、如果是之前年度的費用，是這樣寫，借：以前年度損益調整—管理費用 2、如果是當年的費用，就是直接計入管理費用科目核算了 （是針對這個回復有什么疑問嗎） 是2020年支付以前欠下的費用，如果之前已經計提，只是款項沒有支付，賬務處理是 借：其他應付款 貸：銀行存款

老師請問一下，老板2020年以前的報賬單（交通、油費、餐飲、過路費、住宿費、買煙酒類、廣告制作（公示布、規劃書）、硬化停車場、設計、規化會費等）是要細分做呢還是做一筆總分錄，那這筆分錄怎么做成以前年度去，

你好，可以做一筆總的分錄，在以前年度損益調整科目下面設置不同的明細科目核算