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問題已解決
老師，你好，我們公司8月份收入108萬，成本結轉120萬。這樣做可以嗎？會不會有稅務風險存在。
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你好 你們成本是不是多結轉了 ？
2020 10/09 18:39
84785001 
2020 10/09 18:44
我們是建筑施工企業，之前有些材料發票，普票沒有開票，8月份個人去稅務局一起代開回來了。
meizi老師 
2020 10/09 18:45
你好 那你們之前也應該暫估成本入賬的。發票回來沖暫估 。 這樣你們就是不對了
84785001
2020 10/09 18:46
那現在該怎么辦。
meizi老師
2020 10/09 18:49
你好 現在都已經做了 就這樣據實做 。 正常你們之前應該是成本少做了
84785001
2020 10/09 18:49
對 之前成本少做了。
meizi老師
2020 10/09 18:50
你好 現在算補做成本。 摘要寫清楚補做幾月的成本。
84785001
2020 10/09 18:53
就直接 借：主營業務成本 貸：工程施工-A項目-材料。摘要按照老師說的寫 這樣對嗎？
meizi老師
2020 10/09 18:54
你好 是的。 按照這個來做 是的
84785001
2020 10/09 18:58
以后每個月材料 人工 的費用如果沒有收到發票是不是都需要暫估。
meizi老師
2020 10/09 19:21
你好 是的 最好是暫估。 避免再次出現這樣的情況
84785001
2020 10/09 19:22
好的 謝謝老師。
meizi老師
2020 10/09 19:24
沒事的 希望能幫到你
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