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問題已解決

月末把已領記賬的7月和8月,反結賬,先反結賬的7月后反結賬8月,在7月添加2張憑證,導致月末結賬試算不平衡,怎么解決

84784959| 提問時間:2020 10/06 18:13
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
添加 憑證后你是否重新結轉損益,重新記賬了?
2020 10/06 18:32
84784959
2020 10/06 18:32
已經記賬了
陳詩晗老師
2020 10/06 18:49
結轉損益呢,是否也處理了
84784959
2020 10/06 18:50
已經結轉了
陳詩晗老師
2020 10/06 18:50
那就不應該不平衡。
84784959
2020 10/06 18:52
現在就是不平衡,單獨打開明細賬的時候都是對的,就是一到月末結轉就不平衡
陳詩晗老師
2020 10/06 19:23
你反結賬后,做憑證的日期是選擇的當月不
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