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老師我問下，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月自開了15萬專票，工程在異地，那么當(dāng)月增值稅要不要去異地預(yù)繳？企業(yè)所得稅和印花稅不管預(yù)不預(yù)繳增值稅都要在異地預(yù)繳這兩個(gè)稅的是嗎？
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你好！是的，是要去預(yù)交的。
不是，所得稅不是每個(gè)地方都收，印花稅你倒是可以隨便選，只要交了就行。
2020 09/23 14:39
84785033 
2020 09/23 14:41
老師，那我們小規(guī)模如果季度開的專票不超過30萬也要去預(yù)繳的嗎？
宋生老師 
2020 09/23 14:42
你好！是的。也是要去的
84785033
2020 09/23 14:43
老師，我再問下如果我們是找稅局代開的專票，就地已經(jīng)繳納增值稅和附加，那異地預(yù)繳的要怎么做？
宋生老師
2020 09/23 14:46
你好！你這個(gè)本身操作錯誤了，如果自己不能開專票的，應(yīng)該去異地稅務(wù)局代開。國稅總局2016第17號公告： 第九條 小規(guī)模納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)，不能自行開具增值稅發(fā)票的，向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國稅機(jī)關(guān)按照其取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用申請代 開增值稅發(fā)票。
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