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老師你好，我是建筑行業(yè)的，我在5月開具外經(jīng)證的時(shí)候報(bào)驗(yàn)地選錯(cuò)了，當(dāng)月稅款交了，發(fā)票開了。并且在五月申報(bào)的時(shí)候預(yù)交稅款也抵扣了，現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報(bào)驗(yàn)地錯(cuò)誤，因此開具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款，請(qǐng)問我可以直接去退回那筆繳納錯(cuò)誤的稅款嗎？我理解的是可以不用修改申報(bào)，不需要重新沖紅開具發(fā)票，因?yàn)槲疑陥?bào)9月報(bào)表的時(shí)候不會(huì)抵扣9月重新繳納的這筆預(yù)交稅款。而開具的發(fā)票沖紅與否也與錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地沒有多大關(guān)系，所以只需要錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地退稅就可以了，這樣對(duì)嗎

84785013| 提問時(shí)間：2020 09/22 19:22

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陳詩(shī)晗老師

金牌答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

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你好，同學(xué)。是的，你這只需要報(bào)驗(yàn)地更改就可以了的。

2020 09/22 21:28

84785013

2020 09/22 21:31

但是交納稅款錯(cuò)誤的主管稅務(wù)局非讓我沖紅再開具發(fā)票，但是我的發(fā)票沒有錯(cuò)啊。而且也已經(jīng)在正確的地方報(bào)驗(yàn)交稅了，我要怎么做才能讓他們接受這種說(shuō)法。有沒有具體的明文規(guī)定呢？

陳詩(shī)晗老師

2020 09/22 21:34

你如果發(fā)票沒錯(cuò)，你不考慮沖紅的。你只是報(bào)驗(yàn)地更改就是了你這個(gè)目前我是沒找到專門文件規(guī)定你這種情況的。你這邊應(yīng)該是稅局理會(huì)錯(cuò)你的意思了。您再和他們溝通溝通

84785013

2020 09/22 21:36

那我要怎樣跟他有理有據(jù)的說(shuō)清楚這個(gè)事情呢，我感覺我已經(jīng)跟他們表達(dá)得很清楚了，他們那邊收取的預(yù)交稅款退款跟發(fā)票沒有關(guān)系。老師您這邊有沒有更權(quán)威一些的說(shuō)法呢

陳詩(shī)晗老師

2020 09/22 22:16

那個(gè)發(fā)票沖紅，那么，對(duì)于這塊兒相關(guān)的一個(gè)政策規(guī)定是這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了，跨越了這個(gè)樣子才沖紅來(lái)進(jìn)行處理。那么你這種情況，你這個(gè)發(fā)票并沒有錯(cuò)誤，所以說(shuō)是不用沖紅的。

84785013

2020 09/22 22:25

但是這種情況對(duì)于正確報(bào)驗(yàn)地來(lái)說(shuō)，發(fā)票是5月開出的，預(yù)交稅款是9月繳納的，這邊會(huì)不會(huì)有什么影響呢

陳詩(shī)晗老師

2020 09/22 22:27

如果說(shuō)你的發(fā)票沒有開錯(cuò)的情況下。不會(huì)受影響

84785013

2020 09/22 22:29

不會(huì)形成交稅期和稅款所屬期不一致這種情況嗎

陳詩(shī)晗老師

2020 09/23 09:10

報(bào)驗(yàn)地選擇錯(cuò)誤，申報(bào)期錯(cuò)誤，是怎么導(dǎo)致的？