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問題已解決
老師好，有一個很復雜的問題，一家裝修公司，中途建賬的內賬，有一個項目建賬的時候已經完工了，但是甲方還有一些款沒付給我們公司，所以我期初做了一筆應收賬款為期初數據，但是后來這個項目又產生了幾千塊的人工費，建賬后的這個月由我公司支付了，我計入了工程施工和銀行存款，請問如果本月收到回款時，如果我做借方:銀行存款，貸方應收賬款，對沖期初數據，那么月末我還需要結轉該項目嗎，如果結轉，可是只有這個月產生的部分成本，因為之前的成本是很久前的了，沒有統計，因為工期比較長，那我該怎么處理這個項目呢？問題有點復雜，希望老師解答的詳細點，我是新手，謝謝
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你好！既然你是按應收賬款處理的，完工后續發生的費用金額也不大計入當期銷售費用就可以，不在做項目結轉，前期應該都結轉完了吧
2020 09/19 15:17
84784981 
2020 09/19 15:32
你好，因為以前是流水賬，所以他們也沒有存在結不結轉的問題，反正有費用就報銷，那么現在是不是只要期初做了應收處理，后期產生的費用，都不應該計入工程施工成本科目了呢
84784981
2020 09/19 15:34
而且涉及的金額有點大，比如員工，業務員的提成，這些都不計入項目的成本了嗎
QQ老師 
2020 09/19 15:34
你好！是的，尹偉收入與成本要配比，沒有收入一般不產生成本
84784981
2020 09/19 15:36
如果甲方付款了，也只能與期初的應收賬款對沖，不能再作為收入了，是這樣理解的嗎？
QQ老師
2020 09/19 15:39
你好！是的，你這是內帳，可以這樣處里之前的業務
84784981
2020 09/19 15:50
老師你好，我還想問一下，我這是內賬，我能否把建賬以前所有完工工地的成本都算到公司的管理費用，這樣將不再對以前完工工地結算。可是這樣的話，會不會影響當月的利潤表呢？? ? ?
QQ老師
2020 09/19 15:54
你好！建賬前完工的不用做政務處理了應該都這轉到主營業務成本了吧
84784981
2020 09/19 15:56
你好，因為之前做的流水賬，所以之前的都沒有轉成本，現在中途建賬，我就不知道怎么處理之前的成本了，不知道要不要倒回去做
QQ老師
2020 09/19 16:02
你好！損益類是沒有余額的，發生額計入本年累計發生額，或者不做處理直接影響期初本年利潤金額就可以
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