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為什么兩個表里的數據不一樣呢？
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您好，這第一個表上下兩塊的數據勾稽關系是一致，上面顯示的進項稅額是32842.82，和下面是一致的
另外第二張表中的記賬憑證是按照右面的增值稅相關數據進行記賬的，是一致的
2020 09/11 17:09
84785036 
2020 09/11 17:42
您看這兩個表一樣嗎
84785036
2020 09/11 17:42
那個負數是什么
李李老師 
2020 09/11 17:48
您好，是期初貸方余額是負數，相當月是借方的余額，代表之前的進項大于銷項，形成的留抵進項稅額
84785036
2020 09/11 17:51
請問這個分錄月底結轉要怎么做呢？
李李老師
2020 09/12 11:30
您好，
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
應交稅費-應交增值稅-減免稅款
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
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