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新成立公司一直到7月才建賬,1-6月的工資表我都補上了,現在7月份記賬工資這塊的分錄怎么做

84784959| 提問時間:2020 09/09 14:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,您好,主要的會計分錄如下: 計提工資:借管理費用-工資 1000 貸應付職工薪酬-工資1000。 發放工資:借應付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應付款-個人社保20 應交稅費-個人所得稅10 繳個稅時:借應交稅費-個人所得稅 貸銀行存款10 繳社保時:應付職工薪酬-社保單位100 其他應付款-個人社保20 貸銀行存款120. 社保費用 管理費用-社保單位100 貸應付職工薪酬-社保單位-100
2020 09/09 14:33
森林老師
2020 09/09 14:34
如果有社保就寫社保,沒有就把社保的分錄不要做就可以了。最好一個月一個月的作憑證,方便后期你的核對 。
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