同學你好，你可以看下下面的資料，有不懂得在問我 一、抵扣勾選(含生產企業和外貿企業): 進項稅填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》 (本期進項稅額明細,以下簡稱附表二)第2行其中:本期認證相符且本期申報抵扣,相關信息可在附表二第2行自動帶出. 二、退稅勾選(只針對外貿企業): 根據《出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法》(國家稅務總局公告2012年第24號發布) 第八條第一款出口企業和其他單位購進出口貨物勞務取得的增值稅專用發票,應按規定辦理增值稅專用發票的認證手續.進項稅額已計算抵扣的增值稅專用發票,不得在申報退(免)稅時提供. 所以,外貿企業出口業務對應的專用發票退稅勾選后,應在附表二中待抵扣進項稅額相關欄次;具體填寫在附表2 , 26-27-28和35行 . 發票綜合服務平臺2.0沒有升級前,有的地區待抵扣數據自動提取,也有是手工填寫的,升級后不能自動提取不出來,可以手工填寫. 注意:也有的地區選退稅勾選后,此進項稅在報表上無需填寫