我這個(gè)思路對(duì)不對(duì)呢？

你好，一般來說不需要從代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入了代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的 代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了就直接轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣才使用的科目

因?yàn)榇挚坶L(zhǎng)期有余額

你好，待抵扣長(zhǎng)期有余額，就掛賬就是了，不能因?yàn)橛杏囝~就結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額核算的

那具體我該怎么處理？

你好，待抵扣長(zhǎng)期有余額，就掛賬就是了。

直接掛代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？

你好，是的（直接掛代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額），之后抵扣了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額核算就是了

用多少轉(zhuǎn)多少到進(jìn)項(xiàng)稅額？

你好，是抵扣了多少，就轉(zhuǎn)多少