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幫客戶做調研報告，產生的費用由我們先代付，調研報告出來之后錢再向客戶收回來，開票給客戶是要開什么類型的發票呢？然后我們做賬怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 你們是*研發和技術服務*專業技術報告服務費3040105專業技術服務 按6% 借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 收到錢 借銀行存款貸 應收賬款
2020 09/02 15:04
84785013 
2020 09/02 15:10
稅務部門說開資詢服務費，這個不是我的主營，怎么做到應收賬款去了
84785013
2020 09/02 15:11
我付出去的費用，應該要做到管理費用去吧
meizi老師 
2020 09/02 15:15
你好 意思你們稅務局讓開咨詢服務費 那你就做 ：借其他業務成本 貸銀行存款 。 開票出去 借應收賬款 貸其他業務收入 應交稅費-應交增值稅
84785013
2020 09/02 15:20
不是進管理費用嗎，為什么要進其他業務成本，其他業務收入要有成本的嗎？
meizi老師
2020 09/02 15:28
你好 這個是你們的成本 。 你們取得了收入對應的發生成本 。
84785013
2020 09/02 15:34
老師，我就不明白，主營業務收入要對應成本，其業務收入也要的嗎，我們是小企業會計準則，沒這個科目
meizi老師
2020 09/02 15:38
你好 是的。 其他業務收入 對應要有其他業務成本。 你應該有這個科目 只是你應該沒有添加一級科目而已。
84785013
2020 09/02 15:44
那其他業務成本在借方怎么平賬。
meizi老師
2020 09/02 15:46
你好 月末 借本年利潤貸其他業務成本。 是損益科目
84785013
2020 09/02 15:47
老師，我收入當月是收不回的，其他業務成本沒有對應的收入結轉
meizi老師
2020 09/02 15:49
你好 收入 收不回來 掛 借應收賬款貸其他業務收入 應交稅費
84785013
2020 09/02 15:53
這一步我知道，主要是我付出去的費用如果掛其他業務成本，當月錢也收不回，不是沒有收入對應也可以嗎，
meizi老師
2020 09/02 15:56
你好 收不回來錢掛應收賬款。 也得先做收入。 你看上面我給你寫了分錄。 你又說你知道。 不管你錢是否收到 這個收入也得做到當月去的。
84785013
2020 09/02 16:03
我發票沒開，要一起弄完才開，我不能直接做管理費用嗎？
meizi老師
2020 09/02 16:07
你好 這個是成本。 不是費用 。不然到時你有收入沒有成本了。 就不符合配比原則了
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