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老師，資產負債表根據科目余額表填寫后借貸不平衡是咋回事
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你好
科目余額表平的嗎
2020 09/01 22:34
84785040 
2020 09/01 22:37
給你發表發不過去
84785040
2020 09/01 22:38
余額表發不過去
84785040
2020 09/01 22:38
老師，根據科目余額表填數的
郭老師 
2020 09/01 22:39
看下生產成本這個余額去了哪里
84785040
2020 09/01 22:40
210520.61借方余額
84785040
2020 09/01 22:42
資產負債表里咋沒有呢
84785040
2020 09/01 22:43
我從軟件導出的報表
郭老師
2020 09/01 22:48
應該在存貨，半成品里面的。
84785040
2020 09/01 23:29
老師我公司沒在產品，生產成本有借方發生額了是咋回事
郭老師
2020 09/01 23:57
半成品的意思
你們有沒完工的
84785040
2020 09/01 23:59
親老師，沒有在產品，
84785040
2020 09/01 23:59
我應該怎樣調整
84785040
2020 09/02 00:00
原來會計生產成本月末是平的
84785040
2020 09/02 00:00
我做錯了
郭老師
2020 09/02 00:00
那你咋怎么不結轉了
做賬有問題嗎
是忘了結轉嗎
郭老師
2020 09/02 00:01
這個就是做賬的問題了
84785040
2020 09/02 00:02
應該做哪個分錄就平了
郭老師
2020 09/02 00:02
你是工業的嗎
借庫存商品貸生產成本
84785040
2020 09/02 00:02
我都做了
郭老師
2020 09/02 00:03
那咋還有余額？
你自己看下有沒有余額
84785040
2020 09/02 00:05
老師，查不出問題，能把借方余額數直接做結轉分錄？
郭老師
2020 09/02 00:06
你需要查下是不是少做了庫存商品
要不不敢給你做
錯一步
以后都是錯誤的
84785040
2020 09/02 00:08
少做的肯定就是借方余額數吧
郭老師
2020 09/02 08:07
你好
是的
生產成本借方有余額
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