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問題已解決

老師,本月收到費(fèi)用專票,然后做賬就入進(jìn)項(xiàng)稅。但是可以不去勾選認(rèn)證,以后月份在勾選認(rèn)證也可以對嗎?

84785022| 提問時(shí)間:2020 09/01 10:22
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
你好 如果你計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 那么必須本月勾選認(rèn)證
2020 09/01 10:22
84785022
2020 09/01 10:24
收到發(fā)票做賬肯定得做進(jìn)項(xiàng)稅的
84785022
2020 09/01 10:24
收到發(fā)票做賬肯定得做進(jìn)項(xiàng)稅的
84785022
2020 09/01 10:24
收到發(fā)票做賬肯定得做進(jìn)項(xiàng)稅的
84785022
2020 09/01 10:24
收到發(fā)票做賬肯定得做進(jìn)項(xiàng)稅的
84785022
2020 09/01 10:24
收到發(fā)票做賬肯定得做進(jìn)項(xiàng)稅的
84785022
2020 09/01 10:24
收到發(fā)票做賬肯定得做進(jìn)項(xiàng)稅的
軼塵老師
2020 09/01 10:25
計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 那么必須本月勾選認(rèn)證
84785022
2020 09/01 10:28
勾選認(rèn)證就必須本月申報(bào)抵扣
84785022
2020 09/01 10:28
勾選認(rèn)證就必須本月申報(bào)抵扣
軼塵老師
2020 09/01 12:00
是的,你的理解是正確的。
84785022
2020 09/01 12:03
但是我留抵扣的進(jìn)項(xiàng)還多,但我這個(gè)月的費(fèi)用發(fā)票要入賬計(jì)入管理費(fèi)用,相應(yīng)的專票的抵扣,我不知道抵扣到的是上期留抵的?還是本月勾選認(rèn)證抵扣的?
軼塵老師
2020 09/01 14:42
只要勾選抵扣了 申報(bào)表形成留底了 以后都可以抵扣 不需要知道抵扣的是哪一期的
84785022
2020 09/01 15:58
就是不管是上期留抵?還是本期農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣的?還是本期專票進(jìn)項(xiàng)抵扣的?只要申報(bào)填寫抵扣就行,不用管是否是先抵扣了專票本期勾選認(rèn)證的對嗎?
軼塵老師
2020 09/01 15:59
是的!你的理解正確!
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