00:10:00
問題已解決
老師你好，我想咨詢下，我公司是**公司，也是分包方，分包了這個項目的勞務，項目上的人員也是我公司派過去的，現在我公司委托總包公司（也是被**方）代發項目人員工資，這些款項從這個項目上扣，那么我想問下，代付的工資我怎么做賬？我這邊就直接發工資表給對方，沒有開發票，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要提供工資表或者是勞務發票。
2020 08/31 14:50
84784965 
2020 08/31 14:50
我就是拿工資表給總包了呀
QQ老師 
2020 08/31 14:52
你好，你們這邊是內賬還是外到內賬的話，做工資薪金就可以。借方是工程施工。
84784965
2020 08/31 14:53
我是想問，我這邊要怎么做這筆賬，如果我不找總包代付，那么我肯定是做借：應付職工薪酬—工資，貸 銀行或者現金的，但是我找總包付了，而且就只給工資表，那么我該怎么做平這個賬呢
84784965
2020 08/31 14:54
老師，您能說明白點嗎？我不是很明白，您能把分錄寫給我嗎？
84784965
2020 08/31 14:54
我是外賬的，我就一套帳
QQ老師
2020 08/31 14:55
你好，總包發放的話實際也是你們承擔的，你們還是按工資薪金處理就可以。如果是外賬的話，通過其他應收款核算。因為最終是你們承擔的總包不可以做成本費用。
84784965
2020 08/31 14:58
也就是說借：應付職工薪酬， 貸：其他應收款，但是錢我已經付出去了呀，其他應收款這個科目最后怎么結平呢？
84784965
2020 08/31 14:59
結算的時候總包那邊肯定是扣這邊款下來的，那我這邊怎么結平呢？
QQ老師
2020 08/31 15:02
你好！你們是
借其他應收款
貸銀行存款
借應付職工薪酬
貸其他應收款
84784965
2020 08/31 15:04
這個都不涉及到銀行和現金啊，因為對方直接打到員工卡上，不走進我公司的賬號，
QQ老師
2020 08/31 15:05
你好，不是你們把錢打給總包，總包然后對外發工資嗎？
84784965
2020 08/31 15:06
不是，總包那邊收到甲方的進度款，直接從進度款里面扣
QQ老師
2020 08/31 15:08
你好！
借應付職工薪酬
貸應收賬款
沖減你們后期的應收款。
84784965
2020 08/31 15:10
也就是后期結算的時候再沖減掉這筆款嗎？
QQ老師
2020 08/31 15:18
工資是由你們承擔的對吧，這樣的話后期你收回的應收賬款就會減少。
84784965
2020 08/31 15:22
好的，明白了，謝謝老師
QQ老師
2020 08/31 15:25
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
閱讀 38
描述你的問題，直接向老師提問
681
意見反饋
