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老師，3月的時候多計提了城建稅金額5552.11元，應交稅金城建稅貸方余額5552.11元，請問一下現在才發現3月多計提但是已經結轉了，現在該怎么處理分錄應交稅金城建稅才無余額？
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你好，按照計提時的分錄多計提的差額用負數金額沖平就好
2020 08/24 17:03
84784969 
2020 08/24 17:17
老師，那如果是跨年才發現的話，分錄該怎樣做呢？
徐阿富老師 
2020 08/24 17:23
你好，跨年的，把上面說的分錄中稅金及附加改為以前年度損益調整或利潤分配――未分配利潤就好
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