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問題已解決
老師，我們是小規模酒店，請問一下哪些做為管理費用工資，哪些做為主營業務成本工資呢 ，崗位有前臺主管 、前臺接待、 客房主管 、客房服務員 、 廚師 、餐廳、 保安 、萬能工、 總經理 、 副總經理 、 營銷經理、 銷售經理 、 會計、 出納
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你好 1.萬能工、營銷經理、 總經理 、 副總經理 會計、 出納 這些計入管理費用-工資核算 。銷售經理計入銷售費用核算 ；主營業務成本 ： 其他的計入主營業務成本核算
2020 08/13 11:39
84784982 
2020 08/13 11:44
哦，老師，萬能工修理酒店的水電的，我上季度把前臺主管 客房主管 會計 出納 總經理 副總經理 營銷經理 銷售經理都入了管理費用，其他的入了主營業務成本怎么辦
meizi老師 
2020 08/13 11:46
你好 那你就調整下科目就行了 調整下就行
84784982
2020 08/13 11:59
之前多入管理費用的怎么調整呀？我以后想把會計 出納 總經理 副總經理 作為管理費用，其他的全部做主營業務成本可以不
meizi老師
2020 08/13 12:02
你好比如 借銷售費用 主營業務成本借管理費用 負數
84784982
2020 08/13 14:38
怎么都是借方呀，貸方沒有嗎 就比如管理費用1萬要調到主營業務成本1萬，怎么調
meizi老師
2020 08/13 14:41
你好 你費用做貸方去了 你財務軟件會識別不了的 所以給你做借方負數 。 借主營業務成本 10000借管理費用-10000
84784982
2020 08/13 14:52
老師，我可不可以把銷售經理和營銷經理的工資放在成本中去呀，因為我們剛好成本不夠，然后費用又太多了
meizi老師
2020 08/13 14:56
你好 那你就計入成本去 這兩個入成本 也說的過去
84784982
2020 08/13 15:28
老師，調整過來借主營業務成本42992 管理費用-42992，老師由于之前成本不夠，我4月份暫估了8萬，5月和6月都暫估了4萬5，那我現在把管理費用調到主營業務成本中去了，那就不需要暫估這么多成本了，可以沖減暫估成本4萬多，怎么沖減呀
meizi老師
2020 08/13 15:28
你好 可以 你直接紅字分錄沖掉 多計提的成本就行了
84784982
2020 08/13 15:36
每個月都是這么暫估成本 借主營業務成本 80000 貸其他應付款吳全凡80000
84784982
2020 08/13 15:39
老師，這個月沖減管理費用4萬多，這個月管理費用成負數了，沒有關系吧
meizi老師
2020 08/13 15:39
你好 嗯是的 你都紅沖了 是的會負數 正常哈
84784982
2020 08/14 09:58
哦老師，我的意思是專管員看我的利潤報表管理費用是負數會不會有疑問或者是說我什么的，就是我2020年4月份暫估了成本8萬，然后我這3季度想做盈利，我現在想沖掉42000可以不，就暫估3萬8房租費 ，沖減暫估的分錄是不是那么做的呀，可以沖減42000暫估嗎
meizi老師
2020 08/14 10:01
你好 利潤表是負數 你就解釋是你前期科目做錯了紅沖 你真實的紅字沖 是可以的 。 還有每次暫估 要據實來暫估。 你別一次性暫估很高 那樣大量沖暫估 稅務局會以為你在偷漏稅的
84784982
2020 08/14 10:03
哦，好的，謝謝老師，那我以后每次都暫估3萬8000元哦
meizi老師
2020 08/14 10:04
你好 嗯 是多少 適當的暫估 。暫估是為了你們企業在預繳企業所得稅的避免多預繳納 后期退稅 。不是讓你想暫估多少暫估多少的
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