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問題已解決

老師,我們用的是管家婆軟件,新建的賬套有兩個銀行卡的余額要錄入期初數(shù)據(jù),怎么填進(jìn)去?

84785027| 提問時間:2020 08/10 14:35
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,在項目管理那里先把這兩個銀行卡的科目加進(jìn)去,然后修改期初數(shù)據(jù),版本不一樣,操作可能會出入哦。
2020 08/10 14:40
84785027
2020 08/10 14:45
加進(jìn)去了,然后在哪修改期初數(shù)據(jù)?
歐陽老師
2020 08/10 14:49
系統(tǒng)管理那里點進(jìn)去看看,期初數(shù)據(jù)看能不能修改了,如果不能的話,就需要反開賬了,這邊建議您做盤盈處理的。
84785027
2020 08/10 14:51
沒有系統(tǒng)管理這一項,還沒有開賬呢?我想把期初余額先填進(jìn)去再開賬,現(xiàn)在還沒有開賬
歐陽老師
2020 08/10 14:58
是用的超級管理員權(quán)限嗎?根據(jù)初始化步驟,一步步來就可以的呀。
84785027
2020 08/10 15:09
我把銀行卡的余額錄進(jìn)去了,試算不平衡怎么調(diào)?
84785027
2020 08/10 15:09
現(xiàn)在是資產(chǎn)類年初余額14173.59元
歐陽老師
2020 08/10 15:21
資產(chǎn)的來源是什么呢,老板的投入還是公司盈利的呢
84785027
2020 08/10 15:21
老板投入
84785027
2020 08/10 15:22
應(yīng)填入實收資本14173.59元嗎?
歐陽老師
2020 08/10 15:30
你好,這樣是可以的。
84785027
2020 08/10 15:33
我們有些應(yīng)付賬款,我也是可以直接錄入吧?是填在借方嗎?
歐陽老師
2020 08/10 15:36
可以的,應(yīng)付賬款,余額在貸方哦。
84785027
2020 08/10 15:57
我們員工有借公司的款,要計入其他應(yīng)收款里吧?
歐陽老師
2020 08/10 16:05
是的,計入其他應(yīng)收款
84785027
2020 08/10 16:07
老師,實收資本那個數(shù)我要填在貸方吧?
歐陽老師
2020 08/10 16:08
是的,所有者權(quán)益,貸方表示增加
84785027
2020 08/10 16:10
其他應(yīng)收款也應(yīng)該是貸方吧?為什么余額是紅字呢?
歐陽老師
2020 08/10 16:15
其他應(yīng)收是資產(chǎn)類科目,借方表示增加
84785027
2020 08/10 16:19
嗯,改過來了,現(xiàn)在銀行存款和實收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,改怎么調(diào)?
歐陽老師
2020 08/10 16:23
差額可以調(diào)實收資本。
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