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問題已解決

請問旅游業加計扣除是10%嗎?填了表四,還要填表二,怎么填表二

84784948| 提問時間:2020 08/09 18:59
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。你如果享受加計扣除,就表示 你沒有選擇差額計稅,才可抵扣進項,那你附表三是不填寫的喲
2020 08/09 19:26
84784948
2020 08/09 19:46
不填表三。表二聽說要填寫
陳詩晗老師
2020 08/09 19:48
表二是不要填寫的,附表四,主表填寫就是了
84784948
2020 08/09 19:48
還有要填加計扣除聲明,那個金額要怎么填
陳詩晗老師
2020 08/09 19:48
這里按你當期實際發生的銷售額填寫,就是之前申報的銷售額
84784948
2020 08/09 19:54
老師,本月銷售19萬,合計27萬,是不是這樣
84784948
2020 08/09 19:58
知道了,謝謝老師
陳詩晗老師
2020 08/09 20:21
好的, 問題解決了就行。
84784948
2020 08/09 20:23
老師,請問加計扣除計提的稅額,本期實際遞減額怎么填
陳詩晗老師
2020 08/09 20:40
你這附表四填寫,主表正常是會自動 生成加計扣除的金額的,你看一下是否生成了,如果沒有,你手動填寫在加計扣除欄
84784948
2020 08/09 20:57
不能自動生成
陳詩晗老師
2020 08/09 21:06
你填寫附表四后,應該直接反應在本期應補退里面的,你看 一下呢
陳詩晗老師
2020 08/09 21:07
增值稅納稅申報表附列資料(四)中的“二、加計抵減情況”相關列次填報,本期實際抵減額最終會在主表第19欄“應納稅額”中反映,第19欄“一般項目”列“本月數”=第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數”-“實際抵減額”;第19欄“即征即退項目”列“本月數”=第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數”-“實際抵減額”。
84784948
2020 08/10 11:07
請問老師、加計扣除金額怎么做分錄
陳詩晗老師
2020 08/10 11:53
借,應交稅費~增值稅~加計扣除 貸,其他收益
84784948
2020 08/10 12:37
謝謝老師
陳詩晗老師
2020 08/10 12:55
不客氣,祝你工作愉快
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