不填表三。表二聽說要填寫

表二是不要填寫的，附表四，主表填寫就是了

還有要填加計扣除聲明，那個金額要怎么填

這里按你當期實際發生的銷售額填寫，就是之前申報的銷售額

老師，本月銷售19萬，合計27萬，是不是這樣

知道了，謝謝老師

好的， 問題解決了就行。

老師，請問加計扣除計提的稅額，本期實際遞減額怎么填

你這附表四填寫，主表正常是會自動 生成加計扣除的金額的，你看一下是否生成了，如果沒有，你手動填寫在加計扣除欄

不能自動生成

你填寫附表四后，應該直接反應在本期應補退里面的，你看 一下呢

增值稅納稅申報表附列資料（四）中的“二、加計抵減情況”相關列次填報，本期實際抵減額最終會在主表第19欄“應納稅額”中反映，第19欄“一般項目”列“本月數”＝第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數”-“實際抵減額”；第19欄“即征即退項目”列“本月數”＝第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數”-“實際抵減額”。

請問老師、加計扣除金額怎么做分錄

借，應交稅費～增值稅～加計扣除 貸，其他收益

謝謝老師

不客氣，祝你工作愉快