問題已解決
老師好 請問 每個月月初 我是應該先申報稅再認證發票還是先認證發票再申報稅款 先后順序有影響嗎?因為上個月一號我先認證勾選的進項稅 之后報的稅 顯示進項稅所屬期為六月 我七月勾選的進項稅不應該是七月的所屬期嗎?稅局說 七月勾選的發票有可能會算在六月 這是為什么呢?麻煩老師講解一下 謝謝



月初先認證發票,此時認證的發票所屬期是上個月的發票,再報稅,然后再清卡
7月你勾選發票只要在7月征期前和申報前,那你7月勾選的就是6月的發票,等你6月增值稅申報完成并清卡后,進項稅會跳轉到7月的
2020 08/05 10:11

84785014 

2020 08/05 12:57
好的老師。就是說銷項稅是卡在月底,而進項稅是卡在報稅之前的都可以抵扣,是這個意思嗎老師

王老師1 

2020 08/05 12:58
是,但需注意的是你7月份勾選6月份所屬期的發票時,開票日期在6月30號前的才能抵扣,開票日期在7月后的發票是不能勾選到6月所屬期的

84785014 

2020 08/05 12:59
好的 太感謝您了

王老師1 

2020 08/05 13:00
不客氣,有問題再咨詢
