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6月份向廠家調貨19600發給客戶，7月份客戶退貨，貨物直接退廠家，我做的分錄是貸應收20000借主營20000，退客戶款的時候我做了借應收20000，貸銀存20000，這樣做對嗎，還差哪一個分錄
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您好
向廠家調貨的分錄您寫了么
2020 08/05 09:29
84784980 
2020 08/05 09:33
借庫存商品，貸銀存
bamboo老師 
2020 08/05 09:34
那還要寫貨物退給廠家的分錄
84784980
2020 08/05 09:35
剛開始是借庫存，貸應付，后面付款了就是借應付，貸銀存，現在我們還欠他其他貨款9萬多
84784980
2020 08/05 09:36
具體怎么寫呢
84784980
2020 08/05 09:36
退貨的錢廠家還沒退我們，我們現在欠他9萬多
bamboo老師
2020 08/05 09:36
借：庫存商品 借方紅字
貸：應付賬款 貸方紅字
84784980
2020 08/05 09:37
那有關主營業務成本那些不用寫嗎
bamboo老師
2020 08/05 09:38
主營業務收入對應也要紅沖
84784980
2020 08/05 09:38
是6月份發的貨7月份退貨的，6月份已經結轉成本
84784980
2020 08/05 09:39
你就告訴我剩下的分錄怎么寫就好了
bamboo老師
2020 08/05 09:39
借：主營業務成本 借方紅字
貸：庫存商品 貸方紅字
84784980
2020 08/05 09:45
是不是還差上面兩個分錄，我進銷存里面是不是也要把對應退貨的這一部分減掉
84784980
2020 08/05 09:46
如果綜合起來分錄是怎樣寫，不想用幾張憑證
bamboo老師
2020 08/05 09:47
是的 還差上面兩個分錄 進銷存里面可以不動 因為客戶退給您 您退給了廠家 總的數量不變
84784980
2020 08/05 10:03
六月份的進銷存里面我調貨的也錄了進去，只是平進平出，如果這樣的話，金蝶里面的成本跟進銷存里面最后的成本會不一致
bamboo老師
2020 08/05 10:08
那您金蝶里面也對應做客戶退貨 您退貨給廠家
84784980
2020 08/05 10:13
如果是綜合起來，這個分錄應該怎么寫，做幾步寫，用幾張憑證
84784980
2020 08/05 10:14
意思是就算是調貨的，金蝶和進銷存里面都做退貨處理把成本轉出來
bamboo老師
2020 08/05 10:15
借：應收賬款 借方紅字
貸：主營業務收入 貸方紅字
借：主營業務成本 借方紅字
貸：庫存商品 貸方紅字
借：庫存商品 借方紅字
借：應收賬款
貸：銀行存款
貸：應付賬款 貸方紅字
借：銀行存款
貸：應付賬款
84784980
2020 08/05 10:15
調貨的進銷存都是平進平出，但是和金蝶的數據又要保持一致
bamboo老師
2020 08/05 10:16
那您金蝶對應也要做進出
84784980
2020 08/05 12:31
貨是6月份調的，一般調貨的都是不經過倉庫直接到客戶那里，7月份又退到廠家，那進銷存里面是不是要做一個負數進去
bamboo老師
2020 08/05 12:32
做個負數出庫 然后再退貨給廠家
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