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老師,5月份我公司收到的專票,6月已抵扣了,因違約,現在又要將發票退回,請問我司應該怎么操作

84784950| 提問時間:2020 08/04 10:37
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,申請紅字信息表,之后對方可以開紅字發票的,發票不能退還。
2020 08/04 10:38
84784950
2020 08/04 10:40
是哪方申請,我司是購方,對方是銷方,發票我司已抵扣。發票做賬聯和抵扣聯不用退還,稅款怎么辦呢?
徐阿富老師
2020 08/04 10:50
你好,已經認證的那么就是購貨方申請,都認證了你自己要做賬用的,稅款不是你把發票退給對方就能退稅的,你填了紅字信息表,憑信息表就可以憑信息表做進項稅額轉出的
84784950
2020 08/04 10:53
對方是通過稅局代開的發票,我司填好紅字信息表進項轉出后,對方能收到稅局退的稅款嗎?
徐阿富老師
2020 08/04 10:54
你好,對方可以憑你的紅字信息表做銷售退貨的,稅款可以減少的
84784950
2020 08/04 10:55
我司申請紅字信息表時,要給稅務寫說明嗎?或者說要提供證明嗎?
徐阿富老師
2020 08/04 10:58
你好,不用寫證明的,不過,如果是代開發票的,估計是不能申請信息表的,需要你們開具退貨證明,對方去稅局開具紅字發票
84784950
2020 08/04 11:12
這個金額總共有600多萬,稅務會不會要下戶喲
徐阿富老師
2020 08/04 11:18
代開發票600多萬?這個有點風險的,但如果業務真實沒什么
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