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老師 我分不清含稅不含稅的計算 這個對嗎
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你好，對的，您做的是對的。
2020 07/31 15:20
84785000 
2020 07/31 15:25
老師 我之前有多筆這樣算的主營和應交 我小規模
立紅老師 
2020 07/31 15:27
你好，這個算是不對的。
84785000
2020 07/31 15:29
我好多筆都這樣做的了 我咋調賬
立紅老師
2020 07/31 15:34
你好，如果憑證還沒有記賬，可以將原來的憑證不要了，做正確的憑證。
84785000
2020 07/31 16:37
老師 是正確分錄和錯誤分錄的差額 這樣對嗎
立紅老師
2020 07/31 16:56
你好，是的，是這樣的。
84785000
2020 07/31 17:03
那老師 我18-19年有錯誤的 這個咋調整 如何做到以前年度我所有的表都定更改
立紅老師
2020 07/31 17:10
你好，如果不涉及補交增值稅，個人覺得不需要調整了，因為如果調，得調好多內容，
84785000
2020 07/31 17:12
沒有稅費 一年收入都沒超過幾萬的
立紅老師
2020 07/31 17:13
你好，如果是這樣，可以不調了
84785000
2020 07/31 17:16
那我就把5月的調了就行把 我沒每次月底結轉借 應交書費 貸 營業外收入 這個個我咋調整
立紅老師
2020 07/31 17:27
你好，那我就把5月的調了就行把——是的
我沒每次月底結轉借 應交書費 貸 營業外收入——如果按季交稅，季末轉就可以
84785000
2020 07/31 17:29
那就是借 營業外支出 貸 應交稅費 也是差額嗎
立紅老師
2020 07/31 17:32
你好，借 營業外支出——這個是？
84785000
2020 07/31 17:34
就是我月底結轉那個應交書費 借 應交 貸 外收入 這樣是調賬目 不是要調到營業外支出嗎a
立紅老師
2020 07/31 17:40
你好，這個不轉入營業外支出的；做了上面借，應交稅費，貸，主營業務收入就可以了
84785000
2020 07/31 17:41
那我做了這個應交稅費 我每月結轉到營業外收入了 這調整了 還需要結轉嗎
立紅老師
2020 07/31 17:43
你好，我們是先做上面的調整分錄，然后再按應交稅費的余額轉入營業外收入的；
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