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問題已解決

老師,我想問一下,我們是建筑企業其中有一個項目是**在別的單位的,發票不夠就,以個人的名義到稅務去代開材料發票,目前個人每次代開在10萬下,不交個人所得稅,那么個人所得稅清算時,是不是還得補交呢?對方**的單位跟我們說,不要個人去代開,可以以公司名義去代開,我想問一下個人和公司代開有什么區別?如果是企業代開是不是直接就交企業所得稅了?(企業的代開目前還沒代開過)。

84785013| 提問時間:2020 07/31 08:44
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
是的,你這個代開發票如果說沒有交這個稅,后面會算的時候要進行補交。
2020 07/31 08:45
陳詩晗老師
2020 07/31 08:45
如果說以公司名義去開的話,可以是考慮開專用發票,個人的話,通常是開普通發票。企業去開,就是作為企業的利潤繳納企業所得稅。
84785013
2020 07/31 08:48
企業去代開不用預繳所得稅嗎?
84785013
2020 07/31 08:50
老師的意思,是不是就是在開票時要先交所得稅,再做到企業的成本里去,如果帳面還是有利潤再來交,如果帳面沒有利潤就可以不用再交了
84785013
2020 07/31 08:57
那如果個人代開了材料發票,走報銷流程,還會算個人所得稅這塊嗎?(講起來是為了公司而買的東西)
陳詩晗老師
2020 07/31 10:36
他說你超過了免征額需要繳納,沒有超過免征額不用交的。
陳詩晗老師
2020 07/31 10:37
如果說個人代開的這個發票,那么你再給他付錢的時候,你就要計算你應該代扣代繳的個人所得稅,幫他把這個稅扣下來交給稅務局。
84785013
2020 07/31 12:56
目前個人去代開發票10萬下,反正開的時候不用交個
84785013
2020 07/31 12:58
按老師的意思,即使是報銷,企業應代扣代繳
陳詩晗老師
2020 07/31 12:58
是的,就是這個意思,企業給個人支付的時候,如果說稅務局沒有收這個稅,你要代扣代交。
84785013
2020 07/31 13:00
好的,謝謝老師,這樣的話還是公司名義代開比較
84785013
2020 07/31 13:01
個人代開也是為了公司而開的,這樣還不如公司名義直接開
陳詩晗老師
2020 07/31 13:04
是的嗯,從結束的方面考慮,還是公司開比較好。
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