老師，我表達有錯誤，給我們刷的個人，我們?nèi)绾沃Ц端麄兯蔚腻X，他們先墊付的，我們只有一套賬，不存在內(nèi)賬，如何做賬

你好，借；銀行存款等科目，貸；主營業(yè)務收入，應交稅費—應交增值稅 你們需要通過個人賬戶把這個款項給對方退回

老師，我們通過個人賬戶退給對方，沒有法票我們再以什么樣的方式再返給個人，

你好，通過個人賬戶退給對方，而不是單位賬戶返還給對方就可以了

老師，我們只有公戶，沒有個人賬戶，如果退給對方，也是先通公司員工個人墊付，再想辦法再返人公司員工，

老師，我是想問，這部分錢沒有發(fā)以什么樣的形式走賬呢？

你好，先通公司員工個人墊付，再想辦法再返人公司員工 是通過往來款的形式走賬

老師： 借：其他應付款——XX個人 貸：銀行存款 ，后面再如何平其他應付呢

你好，需要個人把款項轉回公司，才可以平的

老師：員工先墊付了，我們需要給員工報銷 借：其他應付款——XX個人 貸：銀行存款 刷單者先墊付，我們的員工再付給刷單者，公司再給員工報銷，員工個人就不能再轉回公司了

你好，正常情況刷單是需要通過內(nèi)賬處理的 因為你單位只有一套賬，就會導致其他應付款余額無法調平的

能這樣做嗎老師 借：庫存商品 貸：其他應付 或是做到工資-獎金或補貼，還有買發(fā)票報銷同，那一種更好呢

你好，不可以這樣做的，這樣做會導致庫存賬實不一致的

老師：是做到工資-獎金或補貼，還有買發(fā)票報銷同，那一種更好呢

你好，這個是刷單業(yè)務，不是工資，也不能買發(fā)票報銷的

老師，刷單時沒有真的發(fā)貨。 借：庫存商品 貸：其他應付 這樣做正好平了當時結成本的的庫存商品，正好平賬了，不存庫存賬實不符

你好，為了核算刷單業(yè)務，可以這樣做分錄

老師，這樣做稅法上能解釋過去了嗎，如何解釋

你好，稅法上當然是解釋不過去的，為了使得賬實一致才這樣處理的

老師，如何做才能會計的賬務上能賬實相一致，稅法上合規(guī)呢

你好，你這個畢竟不是真實的交易（是刷單），無法做到符合稅法規(guī)定的