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問題已解決

老師,房地產(chǎn)一般納稅人,2018年的專票,發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證,但是在做賬的時候沒注意看,直接全部做到了成本里面,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?

84785039| 提問時間:2020 07/24 07:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問當(dāng)時分錄怎么寫的
2020 07/24 07:14
84785039
2020 07/24 07:17
借:開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用 貸:銀行存款
bamboo老師
2020 07/24 07:21
借 開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用 借方紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借方藍(lán)字
84785039
2020 07/24 08:24
為什么是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
bamboo老師
2020 07/24 08:34
抱歉 打錯字了 手機(jī)回復(fù)的 實(shí)在對不起 借 開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用 借方紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
84785039
2020 07/24 09:20
哦。是以前年度的。不用做以前年度損益調(diào)整嗎?
bamboo老師
2020 07/24 09:20
不需要 已經(jīng)匯算清繳過了
84785039
2020 07/24 09:21
哦好的。謝謝
bamboo老師
2020 07/24 09:21
用了以前年度損益調(diào)整科目 要更正匯算清繳申報表
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