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年度財務報表和年度企業所得稅申報表之間的關系,申報表哪幾個數需要和利潤表上的數據完全一致,資產負債表未分配利潤是利潤表的利潤總額還是凈利潤

84784975| 提問時間:2020 07/22 17:57
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個我框就按你利潤表上面相同欄次本年累計數填寫,取得是利潤總額
2020 07/22 18:05
84784975
2020 07/22 18:07
資產負債表的未分配利潤等于利潤表的凈利潤還是利潤總額
maize老師
2020 07/22 18:07
資產負債表的未分配利潤等于利潤表的凈利潤
84784975
2020 07/22 18:08
凈利潤等于企業所得稅年報的那行
maize老師
2020 07/22 18:16
沒有,這個企業所得稅取到利潤總額就沒有了
84784975
2020 07/22 18:24
現在提示利潤表和企業所得稅年報數據不符,能告訴我怎么改嗎?
maize老師
2020 07/22 18:40
就相同欄次按你利潤表上面本年累計數填寫就可以,你取你利潤表上面本年累計數,名字一樣填寫
84784975
2020 07/22 19:09
利潤表所得稅費用欄,應該填哪個數,424.94還是企業所得稅申報表上的11661.4呢
maize老師
2020 07/22 19:12
企業所得稅申報表上的11661.4 這個是年度的所得稅費用之和
84784975
2020 07/22 19:23
是不是把這個11661.4填在,減,所得稅費用這欄就對了
maize老師
2020 07/22 19:28
填寫這個下面就可以,本年累計數,
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