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老師請問一下收到項目的材料發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理分錄,比如說頁巖磚

84784983| 提問時間:2020 07/21 16:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,借;原材料,貸;銀行存款等科目
2020 07/21 16:36
84784983
2020 07/21 16:37
不要入成本嗎
鄒老師
2020 07/21 16:40
你好,先計入原材料核算,領(lǐng)用了才計入成本核算的
84784983
2020 07/21 16:44
你好,可以這樣嗎,借:原材料,進項稅 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)工程施工:借工程施工--某某項目,貸原材料,結(jié)成本:主營業(yè)務(wù)成本---某某項目,貸工程施工 某某項目,因為項目都是直接到工地的材料,沒有什么入庫的,
鄒老師
2020 07/21 16:46
你好,是的,是這樣處理的
84784983
2020 07/21 16:48
你幫我看看,這分錄為什么是這樣做的,應(yīng)付賬款暫估,這是以前的會計做的,好多應(yīng)付款暫估的
鄒老師
2020 07/21 16:50
你好,之前是因為購進沒有取得發(fā)票,所以按暫估入賬處理嗎?
84784983
2020 07/21 17:00
老師請問一下我這個月的賬已經(jīng)做完了也出報表了,剛才看余額表工程施工的科目還有余額在借方,如果我現(xiàn)在修改過來,會不會影響整個月數(shù)據(jù)
鄒老師
2020 07/21 17:00
你好,你調(diào)整工程施工科目的余額,會影響報表數(shù)據(jù)的
84784983
2020 07/21 17:02
就是這筆分錄,那我要怎么調(diào)整過來
鄒老師
2020 07/21 17:03
你好,還需要做這個分錄,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;工程施工
84784983
2020 07/21 17:04
是到下個月做這筆分錄了嗎
鄒老師
2020 07/21 17:06
你好,發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候,及時做這筆調(diào)整分錄
84784983
2020 07/21 17:09
我現(xiàn)在做一筆調(diào)整分錄:借主營業(yè)成本貸工程施工,這筆分錄在審核過賬嗎,報表的數(shù)據(jù)會有所變動吧
鄒老師
2020 07/21 17:10
你好,做這個分錄(借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工)之后,報表數(shù)據(jù)是會發(fā)生相應(yīng)變化的
84784983
2020 07/21 17:13
報表發(fā)生相應(yīng)的變化會不會影響報稅的數(shù)據(jù)呢,因為已經(jīng)報稅了,報表也填寫了
鄒老師
2020 07/21 17:14
你好,會影響所得稅申報的
84784983
2020 07/21 17:16
會影響,那要怎么辦,要不要調(diào)整回來呢,所得稅也申報了
鄒老師
2020 07/21 17:16
你好,需要調(diào)整回來,需要做所得稅的更正申報,需要做報表數(shù)據(jù)的更正
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