00:10:00
問題已解決
計提本月工會費時金額寫錯了，紅字沖銷的分錄該怎么寫呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借管理費用 負數，貸應付職工薪酬 -工會經費 負數
2020 07/20 15:45
maize老師 
2020 07/20 16:04
跨年嗎，沒有跨年不需要，跨年做借借應付職工薪酬，貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整，貸未分配利潤，或者是借以前年度損益調整，貸應付職工薪酬 借利潤分配-未分配利潤，貸以前年度損益調整
maize老師
2020 07/20 16:11
借管理費用 負數，貸應付職工薪酬 -工會經費 負數 是的，那我直接按照原來的分錄紅字沖銷就可以
maize老師
2020 07/20 16:16
好的，我先回復別的學員。
84784960 
2020 07/20 15:50
還需不需要寫借利潤分配-未分配利潤，貸以前年度損益調整呢？
84784960
2020 07/20 16:06
沒有跨年哦，就是上個月計提錯了，那我直接按照原來的分錄紅字沖銷就可以了嗎？
84784960
2020 07/20 16:12
好的謝謝老師
閱讀 860
描述你的問題，直接向老師提問
818
意見反饋
