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問題已解決

老師,我司現(xiàn)有一筆2018年1月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我已經(jīng)將2018增值稅申報(bào)表更改了,那我現(xiàn)在還需要全部反結(jié)賬,將2018年的1月的賬調(diào)了嗎?

84784978| 提問時(shí)間:2020 07/16 14:38
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,不用反結(jié)賬,。把這個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做在這個月就好
2020 07/16 14:39
84784978
2020 07/16 14:44
因?yàn)?018年1月的時(shí)候有留抵,造成2018年、2019年所有申報(bào)表全部更新了,跟我現(xiàn)在的賬全部對不上了,這要怎么辦呢
徐阿富老師
2020 07/16 14:47
你好,但是現(xiàn)在做了就對上了,之前的不用改的,改是不符合會計(jì)制度規(guī)定的,
84784978
2020 07/16 14:51
直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行存款?
徐阿富老師
2020 07/16 14:55
不涉及銀行存款,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84784978
2020 07/16 14:59
2018年1月轉(zhuǎn)出的這筆進(jìn)項(xiàng)稅是買的固定資產(chǎn),不涉及利潤表項(xiàng)目,現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整是不是不合適 ?
徐阿富老師
2020 07/16 15:06
你好,如果·是·固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 貸貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84784978
2020 07/16 15:10
那我是要先把2018年1月的分錄 沖了,重新做?還是直接做上面這個分錄 ?
徐阿富老師
2020 07/16 15:16
你好,直接做稅額部分上面的分錄就好,。不能全部沖紅
84784978
2020 07/16 15:19
比如說轉(zhuǎn)出2000元,就借:固定資產(chǎn)2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)2000?
徐阿富老師
2020 07/16 15:27
你好,是的,沒錯,就是這樣的
84784978
2020 07/16 15:29
那我增加的這2000元固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊?是從這個月開始計(jì)提折舊還是從之前的時(shí)間開始計(jì)提折舊呢?
徐阿富老師
2020 07/16 15:30
你好,可以補(bǔ)提折舊,但是之前的折舊不能在今年稅前扣除
84784978
2020 07/16 15:32
為什么之前的折舊不能在稅前扣除?
84784978
2020 07/16 15:33
那干脆還是不用提折舊了
徐阿富老師
2020 07/16 15:33
你好,之前的折舊支出就相當(dāng)于之前開的發(fā)票不能在今年列支一樣的道理
84784978
2020 07/16 15:36
你的意思 是說我這2000元的固定資產(chǎn)的折舊不能在今年扣除?
徐阿富老師
2020 07/16 15:45
你好,我是說之前年度的折舊不能在2020年稅前扣除,
84784978
2020 07/16 15:55
我之前的固定資產(chǎn)的折舊的時(shí)間還沒有提夠的嘛,我提的是今年時(shí)間的
徐阿富老師
2020 07/16 16:02
你好,你增加了原值啊,所以要補(bǔ)提之前年度的折舊
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