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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年年底有一筆勞務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了項(xiàng)目，現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？
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結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面嗎，沒(méi)有就科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉重新開(kāi)，
2020 07/15 15:55
84784981 
2020 07/15 16:35
把之前的憑證紅字沖掉，再重新做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄是吧
maize老師 
2020 07/15 16:45
你結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面？勞務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了項(xiàng)目 具體分錄寫啥，現(xiàn)在也是要做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎只是明細(xì)錯(cuò)誤嗎？
84784981
2020 07/15 16:48
對(duì)，就是把A的成本記到B，當(dāng)時(shí)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ，貸工程施工-勞務(wù)費(fèi)
maize老師
2020 07/15 17:02
借以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本a 借以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本b 負(fù)數(shù)，貸工程施工-勞務(wù)費(fèi) b負(fù)數(shù) 貸工程施工-勞務(wù)費(fèi)a
84784981
2020 07/15 17:03
不用以前年度損益調(diào)整科目可以嗎
maize老師
2020 07/15 17:13
你這個(gè)跨項(xiàng)目了，總的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不影響，但是這個(gè)明細(xì)不一樣，還是設(shè)置以前年度損益調(diào)整比較好，
84784981
2020 07/15 17:41
我的金蝶里面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
maize老師
2020 07/15 17:47
直接做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本a 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本b負(fù)數(shù)
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