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老師，急急急！是這樣的，我們有一個教育公司，投資成立了一個普惠性幼兒園，因為幼兒園的籌備期很長，民非證這些都是2年之后才拿到！所以之前的成本費用全部都是開的教育公司的發票！幼兒園又是獨立核算的，之前因為沒有民非證，銀行賬戶也不能開，所以收的學費都在公司里面。現在教委又要求我們年審，請問這期間幼兒園的帳目怎么處理？
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你好，幼兒園的要單獨做賬的哦，不能做在公司的賬里，你們是什么會計制度
2020 07/15 13:30
84785022 
2020 07/15 13:31
對的，我知道要單獨做賬！現在的情況是因為沒有賬戶，沒有稅號。所以以前的發票都是在公司里面的。然后我現在幼兒園應該怎么辦？幼兒園是非盈利會計制度
樸老師 
2020 07/15 13:35
趕緊辦理賬戶然后稅務登記，單獨拿出來做賬，按照非營利組織的會計制度
84785022
2020 07/15 13:36
之前的怎么辦？
之前的發票都是公司的，包括發的人工都是公司賬戶支出的
樸老師
2020 07/15 13:43
要都做在幼兒園的賬上哦
84785022
2020 07/15 13:44
現在怎么做嘛？比如我給的房租費，別個開的公司發票，我現在當幼兒園的來用嗎？
84785022
2020 07/15 13:45
比如之前發的工資，用的工資賬號直接轉的。請問這筆錢我怎么做在幼兒園掌上？
84785022
2020 07/15 13:45
用的公司賬號轉的
樸老師
2020 07/15 13:59
開的發票要幼兒園的名字才可以的，是幼兒園的名字嗎
84785022
2020 07/15 14:06
肯定不是呀，就是因為之前幼兒園在籌備期，證件都是很后面才拿到！所有的開銷全部都是公司來弄的！然后我們去年5月拿到辦學許可證，11月拿到民非證！我是想請問，拿到證件之前的費用要不要做在幼兒園賬上，還是從5月，或者是11月開始做賬？？？
樸老師
2020 07/15 14:14
你從五月份開做就可以了
84785022
2020 07/15 14:16
確定嗎？那之前的就不用管了？還有就是我們5月也是沒有拿到賬戶，是11月才有自己的對公賬戶。那么5-11月的人工也是教育公司里面發的，請問這個怎么做會計分錄？
樸老師
2020 07/15 14:20
幼兒園計入應付職工薪酬就可以了，教育公司做代發
84785022
2020 07/15 14:23
教育公司代發？那么以后幼兒園是不是要還給公司？借:應付職工薪酬-工資薪酬，貸：其他應付款-教育公司。還回去：借：其他應付款-教育公司，貸:現金。是這樣嗎？
樸老師
2020 07/15 14:29
是的，要還給公司，是這樣的，幼兒園先計提
84785022
2020 07/15 14:42
還有就是，之前籌備期不是購買了一些固定資產嘛！都是開的教育公司的發票，那么請問，固定資產的折舊我就只能在教育公司里面進行了，對嗎？
幼兒園就不能進行折舊了對吧！
樸老師
2020 07/15 14:49
固定資產的發票開的幼兒園才可以在幼兒園折舊的
84785022
2020 07/15 14:52
哎，那等于前期的成本費用開的教育公司的，幼兒園這邊都不可以用了！重新來過可！工資我可以做成代發，社保也可以做成代繳嘛？因為之前沒有證件，員工又要求必須買社保，所以都是用的公司名義買的，那么這邊我也是做成公司代繳？然后還給公司。對嗎
樸老師
2020 07/15 15:03
社保做成代繳就可以了，這樣就行
84785022
2020 07/15 23:08
老師，您好！我又來打擾您了！我現在遇到一個非常棘手的問題！幼兒園5月的時候沒有拿到民非證，所以開不了銀行賬戶！5月我有收到10萬的學費，我做的全部是現金，因為沒有賬戶可以存。5月教育公司代繳幼兒園的社保費用，我就用現金還給教育公司了，我這樣是不是坐支了現金了！如果是，那怎么辦，沒有賬戶，錢應該存在哪里？做悶死了
樸老師
2020 07/16 07:26
你帳上做了收的現金是真實業務一般沒事
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