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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，已經(jīng)勾選認(rèn)證且申報(bào)過的進(jìn)項(xiàng)稅有一筆金額不能抵扣,本期填寫申報(bào)表的時候是不是直接把這筆在增值稅表里手動填寫至進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是的，把需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額填在表二的相應(yīng)的轉(zhuǎn)出欄就可以，賬上也要做一張對應(yīng)的分錄
借：成本費(fèi)用等
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020 07/15 09:24
84785008 
2020 07/15 09:25
申報(bào)表和進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證統(tǒng)計(jì)表不一致沒關(guān)系嗎？
路老師 
2020 07/15 09:29
申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅 和 發(fā)票認(rèn)證平臺的進(jìn)項(xiàng)稅 要一致
申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅是直接從發(fā)票認(rèn)證平臺取數(shù)過來的
84785008
2020 07/15 09:30
問題就在我已認(rèn)證在五月已申報(bào)了，但是這個現(xiàn)在不能抵扣要怎么操作呢
路老師
2020 07/15 09:35
把需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額 填在 表二的相應(yīng)的轉(zhuǎn)出欄就可以（表二的14-23欄），這個轉(zhuǎn)出金額跟進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證統(tǒng)計(jì)表不一致沒關(guān)系
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