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老師我填寫財報4-6月份的。這個表里的資產負債表里上年年末余額和期末余額填寫哪兒的數據參照哪個月的資產負債表填寫呢？利潤表的上期金額和本日金額依據哪個月的利潤表填寫呢對應看哪兒的數據呢？還有現金流量表的填寫。謝謝老師
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上年年末余額就是去年的年末余額，期末余額就是6月末余額，利潤表和現金流量表本期金額就是本年1-6月金額，上期金額就是上年1-6月金額
2020 07/14 07:47
84785003 
2020 07/14 07:50
好的謝謝老師，老師昨天那個企業所得稅的問題，如果我不反結帳了不做預估了，是不是以后就要交所得稅呢。如果下半年我們虧損了20萬。那這個季度的所得稅是不是就不用交了呢。
辜老師 
2020 07/14 07:53
虧損是不用繳納所得稅的
84785003
2020 07/14 07:56
那我這個季度需要繳納1800的所得稅。我先做暫緩繳納。等到這個季度虧損了20萬是不是這個1800都不用繳納了。等到下個年度第一個申報期一起繳納今年所得稅的時候是不是就不用繳納了呢
84785003
2020 07/14 07:57
第3季度虧損是20萬打錯字了剛剛
辜老師
2020 07/14 08:00
你1季度是盈利還是虧損，
84785003
2020 07/14 08:05
我看了第一季度的納稅申報我看沒有所得稅。第二季度盈利了需要繳納1800.但是領導不想繳納。我不想反結帳去預估費用。我想合理反應業務的發生。我的意思是如果這1800我暫緩繳納按照政策。而第3個季度如果是虧損10吧假如。是不是這個第二季度的所得稅就不用繳納了呢
辜老師
2020 07/14 08:16
你現在1-6月的利潤總額是盈利還是虧損
84785003
2020 07/14 08:22
老師我看6月份的利潤表中本年累計金額金額攔里~凈利潤是36464.53
84785003
2020 07/14 09:14
老師你看看
辜老師
2020 07/14 09:55
1-6月累計是盈利的，你要繳納所得稅的
84785003
2020 07/14 09:56
也不能反結賬預估了意思是
辜老師
2020 07/14 09:57
可以反結帳預提費用的
84785003
2020 07/14 09:59
盈利3萬多 那我預估5萬多的金額可以吧
辜老師
2020 07/14 12:01
可以的，這樣是可以的
84785003
2020 07/14 12:04
謝謝老師
辜老師
2020 07/14 16:59
好的，客氣，幫到你就好
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