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問題已解決

老師你好,我公司賬上多掛了幾十萬的應(yīng)收款,錢已經(jīng)早收回來了,以前的會計沒有做上去,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)回來

84784983| 提問時間:2020 07/13 10:28
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,那收回來的錢當時是銀行進來的嗎?那就應(yīng)該有掛賬 對應(yīng)沖一下
2020 07/13 10:29
84784983
2020 07/13 10:31
是有掛賬,錢也是銀行收回來的,但是現(xiàn)在銀行的錢和現(xiàn)在賬上的是平的呀
小黎老師
2020 07/13 10:32
您好,那就是之前銀行回來的錢做錯了科目 如果您要調(diào)整就需要把原來回來的錢做錯的科目也一并調(diào)整
84784983
2020 07/13 10:33
我 是要找到原來的憑證來查看,在一起調(diào)回來
小黎老師
2020 07/13 10:34
您好,如果您要調(diào)整 只能這樣處理了
84784983
2020 07/13 10:47
老師,之前的憑證是沖了項目,沖的加的項目 了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么把他之前的憑證沖回來呢
小黎老師
2020 07/13 15:44
你好,沖了項目怎么理解呢
84784983
2020 07/13 15:47
老師你好,就是那筆款已經(jīng)收回來了,但沖的另外的一個項目
小黎老師
2020 07/13 15:52
你好,那沖錯了就需要沖點沖成對的,就是應(yīng)收調(diào)整下
84784983
2020 07/13 15:59
原來的這筆憑證是借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 某某項目,要調(diào)整是把這筆分錄紅沖嗎,在做正確的分錄
小黎老師
2020 07/13 16:40
您好,可以直接 借 應(yīng)收 貸應(yīng)收
84784983
2020 07/13 16:44
調(diào)整的分錄:借應(yīng)收賬款 某某項目 貸應(yīng)收賬款,可以這樣做嗎
小黎老師
2020 07/13 16:45
您好,是的 就是這樣做的
84784983
2020 07/13 16:46
好的,謝謝
小黎老師
2020 07/13 16:47
不用謝,祝您學習愉快
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