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本月申報上月我沒有進項稅轉出，為什么表二有進項稅轉出紅字專用發票進項稅轉出，這個是哪里問題？
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你好 你們上期是否有轉出的金額。 有轉出的金額做了申報才會有金額的。 沒有的話 問下稅務那邊是不是稅務系統有問題 在報
2020 07/13 10:31
84784947 
2020 07/13 10:31
是財務那邊開了紅字信息單對方沒開發票，導致系統跳出，這個怎么處理
meizi老師 
2020 07/13 10:36
你好 你開了紅字信息表后 就會要轉出的 你要做轉出分錄 申報進項稅轉出 這個是對的
84784947
2020 07/13 10:48
那我做進項稅轉出借應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸 應交稅費-待抵扣稅金？
84784947
2020 07/13 10:50
它是這筆租金今年疫情減免了一部分
meizi老師
2020 07/13 10:56
你好 不是這樣來做的。 你們之前分錄怎么做的
84784947
2020 07/13 10:58
借待攤費用-房租 應交稅費-待抵扣稅金 貸 應付賬款 ，那就這筆直接做相反分錄？
meizi老師
2020 07/13 11:04
你好 你怎么是做待抵扣稅金里面去的 沒有認證發票嗎
84784947
2020 07/13 11:05
沒有認證
meizi老師
2020 07/13 11:09
你好沒有認證就不存在轉出的哦 你直接紅沖即可
84784947
2020 07/13 11:14
去年的發票沒有認證但是財務那里開出了紅字信息單
meizi老師
2020 07/13 11:20
你好 沒有認證 怎么能開紅字信息表 。 應該是銷售方開的 你們操作不對
84784947
2020 07/13 11:21
那現在我們開了紅字信息單該怎么處理，對方這個月發票已經開出來了
meizi老師
2020 07/13 11:24
你好 你們操作就不對 問下稅務那邊怎么處理 如果你們購買方都沒有認證 要刪除這個信息表 要讓銷售方開才行的 。
84784947
2020 07/13 11:29
稅務局說認不認證沒關系，都要轉出
meizi老師
2020 07/13 11:38
你好 那你就按這個來處理 做分錄 你就借待攤費用-房租 貸 應交稅費-待抵扣稅金 借應交稅費-待抵扣稅金 貸進項稅轉出處理
84784947
2020 07/13 12:10
那我1-5月計提的房租都要沖回？
meizi老師
2020 07/13 12:18
你好 是的 因為這個金額 要轉入到房租里面去 你可以現在沖掉在補做計提費用即可
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