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問題已解決
小規模納稅人季度未超30萬，申報表上直接在免稅銷售額欄填40566.34元，那么免稅額自動按3%算的，但開票是按1%開的，改成票上的稅額又提示不對?
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你好，未超過30萬，只填主表第10行小微企業免稅銷售額就可以，報表是3%計算，賬上是按1%計算，是不一樣的，不用管它
2020 07/12 15:12
84784994 
2020 07/12 15:25
小規模納稅人季度所得稅申報時，彌補以前年度損益調整是不需要填的，對吧？這個正常是匯算清繳時才填的對吧？
立紅老師 
2020 07/12 15:30
你好，是的，是這樣的，
84784994
2020 07/12 15:31
但可能是高新技術產業優惠吧，小規模納稅人預繳所得稅申報表上"彌補以前年度虧損"是自動生成的，可以手改，但改成0后就提示如下
84784994
2020 07/12 15:32
這是怎么回事？
84784994
2020 07/12 15:33
因為匯算清繳也交不著稅，所以賬上就沒調這塊
84784994
2020 07/12 15:34
利潤表中也就不包含這塊，
立紅老師
2020 07/12 15:34
你好，您之前有虧損，是么？
84784994
2020 07/12 15:35
利潤表中也有""彌補以前年度虧損""項吧？那直接光在利潤表上調過來行嗎？
84784994
2020 07/12 15:36
之前是指上年度還是今年第一季度?
立紅老師
2020 07/12 15:58
你好，利潤表中也有彌補以前年度虧損項吧？——沒有的
之前是指上年度還是今年第一季度?——是上年
84784994
2020 07/12 16:01
老師，搞錯了，問題已解決，謝謝
立紅老師
2020 07/12 16:02
不客氣的，祝您學習愉快
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