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問題已解決

老師您好 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳表里只需要填收入成本 沒有費(fèi)用 是不是這里費(fèi)用也一并算入成本里 最后利潤總額要和利潤表里的利潤總額相等才行

84785015| 提問時(shí)間:2020 07/11 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
收入和成本都不包含期間費(fèi)用的,你的利潤總額不是收入減去成本算出來的,是看利潤表的利潤總額,這里沒有勾稽關(guān)系。
2020 07/11 14:59
84785015
2020 07/11 15:02
那公司這個(gè)月沒有成本只有費(fèi)用 也沒有收入 難道企業(yè)所得稅預(yù)繳表里都不填嗎
郭老師
2020 07/11 15:09
填寫的是年累計(jì) 你的收入成本,年累計(jì)都沒有嗎?
84785015
2020 07/11 15:15
這是季度預(yù)繳申報(bào)表啊 你是說填1到6月的嗎 如果沒有成本就都不填嗎 我不明白費(fèi)用不填 難道利潤總額直接按利潤表上填么
郭老師
2020 07/11 15:17
你好,我知道是季度預(yù)繳表,我說的也是季度預(yù)繳的填寫方法,如果沒有收入和成本,有利潤總額的,你填寫利潤總額就可以,這個(gè)沒有什么奇怪的。
郭老師
2020 07/11 15:17
本來收入減去成本也不等于利潤總額
郭老師
2020 07/11 15:17
利潤總額的計(jì)算公式是:營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出。其中,營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-期間費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動(dòng)收益-公允價(jià)值變動(dòng)損失 + 投資凈收益。
84785015
2020 07/11 15:18
好的。謝謝老師
郭老師
2020 07/11 15:19
不用客氣的,應(yīng)該的。
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