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利潤報(bào)表里的主營業(yè)務(wù)收入和明細(xì)表里的主營業(yè)務(wù)收入不一至是什么原因

84785013| 提問時(shí)間:2020 07/11 13:58
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石老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
你好,有可能是利潤表填寫錯(cuò)誤
2020 07/11 14:16
84785013
2020 07/11 15:19
這怎么看哪里出錯(cuò)了?
石老師
2020 07/11 15:23
先確認(rèn)科目余額表與收入明細(xì)表是否一致,如一致,那么就是利潤表做錯(cuò)了,需要根據(jù)科目余額表和明細(xì)賬重新生成利潤表
84785013
2020 07/11 15:30
是不是所有科目余額都是零才對,是嗎?
石老師
2020 07/11 15:31
不是的,如果有業(yè)務(wù)發(fā)生科目余額不會(huì)都是零
84785013
2020 07/11 15:32
業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)成本,余額表里最后顯示的都是零
石老師
2020 07/11 15:33
損益類科目是看當(dāng)期發(fā)生額的,不是看余額資產(chǎn)負(fù)債類科目,是看余額
84785013
2020 07/11 15:42
明細(xì)表和余額表里的業(yè)務(wù)收入、業(yè)務(wù)成本是一致的
石老師
2020 07/11 15:59
就是利潤表的收入不對
石老師
2020 07/11 15:59
表跟著科目余額表去走
84785013
2020 07/11 16:14
這樣寫結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益對不對?
石老師
2020 07/11 16:15
你好,這個(gè)憑證做的是對的
84785013
2020 07/11 16:23
利潤報(bào)表最后的內(nèi)容是這樣的
石老師
2020 07/11 16:25
您好,請問今年做了幾筆利潤結(jié)轉(zhuǎn)的憑證呢?
84785013
2020 07/11 16:27
1月至6月的
石老師
2020 07/11 16:28
是1至6月,每月都做了一筆利潤結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎?
84785013
2020 07/11 16:30
第一次給你發(fā)的那張圖就是
石老師
2020 07/11 16:31
只做了這一筆利潤結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
84785013
2020 07/11 16:32
每個(gè)月都有的
石老師
2020 07/11 16:37
看一下科目余額表,損益類科目的1至6月的累計(jì)發(fā)生額
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