老師 沒有超30萬 這是電腦自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù) 實(shí)際是專票504.21已扣稅 普票703.82減免的

專票需要交稅的，2%的減免需要在主表和減免表減免項(xiàng)目里面填寫。

老師 是這樣填嗎？還有0.01是怎么回事？要怎么做？還有那個(gè)19行的本期免稅額2078.59是正確的嗎？

你看一下你的減免稅款這個(gè)能修改一下嗎？讓他最后那一欄是零。

嗯嗯 減0.01就可以了 其他的填對(duì)了嗎？19行的本期免稅額2078.59是正確的嗎？

2078.59是怎么出來的 我弄不明白啊

老師 看旁邊的上期稅額5111.39-3032.8（上季度的稅額）=2078.59 這個(gè)2078.59是怎么算出來的？

看不到你上面的沒法判斷對(duì)錯(cuò) 10欄*3%得出來的

10欄是這個(gè)數(shù)

你好 69286.18*3% 這么算出來的

嗯嗯 老師 這是按3%計(jì)算 只是我們賬務(wù)上是按1%計(jì)算來著 那可以這樣申報(bào)了嗎？

是的，可以先報(bào)到，忽略就行。