兩者都有，而且超30萬

增值稅申報表怎么填？

填的是不含稅銷售額的2%，還是不含稅銷售額？

主表1、2、3欄已經填了，減免表也填了，可是稅額還是原稅率的額度

主表的是應申報的不含稅金額

怎么這樣填寫后應交稅額和發票上應交的合計稅額不一致的？發票上合計都8661.7，報表數為4411.99

發票上的稅額是1%的，所以才說有問題

有兩份是客戶要求要按3%的開具的

都是專票，這樣要怎么處理？也是按1%的征收嗎？

您好，是填不含稅收入的2%部分

直接用15萬*2%的數據填進去 15萬全部是普票嗎？如果是普票，少于30萬，就不需要填減免稅明細表

假設是35萬的總收入（不含稅），直接用35萬*2%的數據填進去

第2欄填專票，第3欄填普票，第1欄是總額，你先按照這個填，不明白再問

第2欄填專票，第3欄填普票，第1欄是總額，你先按照這個填， 上面這個說的是主表

增值稅減免稅申報明細表上面是按照不含稅收入的2%填

你拍了給我看一下

第二張表的起初余額不要填，第一張表第18欄填8823.96

統一按照1%交稅，你發票開的是3%的嗎

專用發票有開了3%的稅嗎

所以才會不一致，那兩張3%的票是專票還是普票

專票要按3%交稅，后面的增值稅減免明細表要用扣除這兩張專票的銷售額*2%來計算減免額，再把它填到18欄