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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，用友U8總賬和固定資產(chǎn)對(duì)賬不平，怎么回事？？
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你好！總賬顯示累計(jì)折舊有轉(zhuǎn)出，但卡片沒(méi)有。是否處置了固定資產(chǎn)，當(dāng)期固定資產(chǎn)模塊也要做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出的
2020 07/10 14:57
84785016 
2020 07/10 15:00
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出怎么操作，需要做分錄嗎
石老師 
2020 07/10 15:06
總賬里面應(yīng)當(dāng)是已做了分錄，要在固定資產(chǎn)模塊-卡片管理做固定資產(chǎn)減少
84785016
2020 07/10 15:22
老師我剛才減少了固定資產(chǎn)卡片，這個(gè)還是不平，怎么回事啊。
石老師
2020 07/10 15:41
卡片累計(jì)折舊借方金額跟總賬不一樣，轉(zhuǎn)出折舊金額不一致，再檢查下有沒(méi)有轉(zhuǎn)對(duì)，是卡片錯(cuò)了還是總賬錯(cuò)了
84785016
2020 07/10 15:55
老師，我發(fā)現(xiàn)卡片錯(cuò)了，少了一個(gè)固定資產(chǎn)，但是我的固定資產(chǎn)都減少了，找不到少的哪一個(gè)怎么辦
石老師
2020 07/10 15:57
導(dǎo)出上月的卡片明細(xì)對(duì)一下，你的期初余額是對(duì)的
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