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老師您好，一般人稅控盤抵減稅，申報表附列資料4第一欄和增值稅減免稅申報明細兩個表都的填同樣的數據是嗎？謝謝
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您好
申報表附列資料4第一欄和增值稅減免稅申報明細兩個表都的填同樣的數據 是的
2020 07/09 11:16
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附表二第21欄
根據最新規定，上期留抵稅額抵減欠稅的填報位置如下：
一、申報位置
附表二 ：需在《增值稅納稅申報表附列資料（二）》的 第21欄 填寫，該欄用于反映本期經稅務機關同意使用上期留抵稅額抵減欠稅的金額，包括實際抵減的稅額及滯納金4。
問題：比如，所屬期2025年4月增值稅本來期末留抵稅額100，所屬期2025年1月應補繳增值稅60，但是欠繳 。1.這時所屬期4月申報表的附表二21欄就填報60，剩余的40填報在哪行？2.申報表上面最終的期末留抵稅額是填報100還是40？3.下期增值稅申報時，主表第14行“進項稅額轉出”會自動帶出附表二第21欄的數據，用于申報。問題：“本期”申報表也有進項稅額轉出欄，為什么這個自動帶出的數60不填報在本期中，而要填報在下期申報表中？
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