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問題已解決

老師好,請(qǐng)問,我明細(xì)賬的應(yīng)收賬款的余額方向在貸方4349.76,我在金蝶軟件輸入期初余額的應(yīng)收賬款借方輸入負(fù)數(shù),這樣是對(duì)的嗎?

84784979| 提問時(shí)間:2020 07/08 15:56
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的,是這樣的沒錯(cuò)
2020 07/08 15:57
84784979
2020 07/08 16:06
老師好,我司是小規(guī)模納稅人,我發(fā)現(xiàn)今年的1月期初余額與去年12月期末余額不一致,現(xiàn)在都7月了,我該如何做?能重新開始做今年的賬嗎?今年才自己做的賬,因?yàn)橥赓~做的軟件和公司的版本不同兼容不了。所以會(huì)計(jì)就把余額輸入了,之前也沒發(fā)現(xiàn)不同,現(xiàn)在檢查才發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)和去年的不一樣,現(xiàn)在要怎么辦呢老師。我看了一下,是錯(cuò)在了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付這幾個(gè)科目,其他數(shù)額都是一樣的
徐阿富老師
2020 07/08 16:11
你好,這個(gè)可能是重分類的原因,不影響的,
84784979
2020 07/08 16:13
老師好,不是的,是今年年初的數(shù)據(jù)和去年年末的數(shù)據(jù)完全不一樣呢,今年的期初余額比去年的期末余額多了幾百萬,按道理說,今年期初余額等于去年期末余額吧
徐阿富老師
2020 07/08 16:32
那你把不一樣的數(shù)據(jù)都列出來,看看錯(cuò)的借貸是不是一樣金額,如果一樣金額,可以用憑證調(diào)整
84784979
2020 07/08 16:45
老師好,我找到原因了,現(xiàn)在是應(yīng)付-預(yù)付,應(yīng)收-預(yù)收。都剛好等于年初的那個(gè)數(shù)額,可是我的憑證需要怎么做,請(qǐng)老師寫一下。
徐阿富老師
2020 07/08 16:52
你好,如果原來應(yīng)付借方,現(xiàn)在填到預(yù)付借方,應(yīng)收貸方,現(xiàn)在填到預(yù)收貸方那么這個(gè)是對(duì)的,不用調(diào)整
84784979
2020 07/08 16:54
老師,您看發(fā)給你的兩張圖片、一張是去年年末的一張是今年年初的、相差的數(shù)額很大呀,需要調(diào)回來吧,資產(chǎn)總額兩者相差太大了,
徐阿富老師
2020 07/08 16:58
你好,這是因?yàn)榭颇恐胤诸惖脑颍厦嬲f了。如果原來應(yīng)付借方,現(xiàn)在填到預(yù)付借方,應(yīng)收貸方,現(xiàn)在填到預(yù)收貸方那么這個(gè)是對(duì)的,是因?yàn)樵瓉淼膱?bào)表沒有重分類的原因。
84784979
2020 07/08 17:03
老師好,那為什么現(xiàn)在重分類了,資產(chǎn)總額會(huì)相差那么多的呢?重分類也會(huì)影響資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)的嗎?
徐阿富老師
2020 07/08 17:04
你好,規(guī)范做法是要重分類的,不重分類是不對(duì)的,會(huì)影響資產(chǎn)總額的。
84784979
2020 07/08 17:06
老師,~~~~(>_<)~~~~ 那這樣我就不能不確定我的資產(chǎn)總額到底正不正了呀。說到底我們也是預(yù)收預(yù)付也是沒有明細(xì)賬的,現(xiàn)在就是資產(chǎn)負(fù)債表里有這個(gè)數(shù)據(jù)而已,
徐阿富老師
2020 07/08 17:08
你好,你的意思沒有明細(xì)?那你更不能隨便調(diào)整
84784979
2020 07/08 17:14
老師好,因?yàn)槿ツ曛暗馁~都是沒有預(yù)收預(yù)付的,今年換了電腦,重新做賬資產(chǎn)負(fù)債表里就有預(yù)收預(yù)付的金額,所以,現(xiàn)在也不能確定重分類之后的表報(bào)是不是正確的嗎?因?yàn)閼?yīng)付-預(yù)付,應(yīng)收-預(yù)收,相減之后是等于重分類之前的金額的,我也很確定期初余額沒有錯(cuò)誤的。
徐阿富老師
2020 07/08 17:15
你好,那就不要去調(diào)整,
84784979
2020 07/08 17:16
老師好,不調(diào)整,我總感覺這報(bào)表不是正確的,~~~~(>_<)~~~~
徐阿富老師
2020 07/08 17:25
你好,一般情況下,根據(jù)你的描述,我的判斷是之前的不對(duì),如果你要調(diào),那么憑明細(xì),調(diào)整到原來的科目里去,但只要是財(cái)務(wù)報(bào)表設(shè)定為重分類,那么報(bào)表還是會(huì)和你現(xiàn)在的一樣的
84784979
2020 07/08 17:31
老師好,是因?yàn)橹皼]有分預(yù)收預(yù)付,如果稅局的問起來,我們需要怎么作答?
徐阿富老師
2020 07/08 17:34
你好,就說報(bào)表設(shè)置沒有重分類的
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