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問題已解決

小規模納稅人疫情期間開出百分之一稅率的普票,因為季度開票沒有達到30萬就免稅了,但是申報增值稅時,申報表上自動生成減免了百分之三的稅,需要改嗎,或者做賬怎么做呢

84784977| 提問時間:2020 07/07 16:19
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,把減免的百分之2,填入本期應納稅額減征額,第18行
2020 07/07 16:20
84784977
2020 07/07 16:28
但是填了之后就顯示本期要退稅,都沒交稅,怎么會退呢
王晶老師
2020 07/07 16:30
減免稅申報表,填寫一下
84784977
2020 07/07 17:05
還是不行呢,我填了減免稅申報表,再填主表第18行還是顯示要退稅
王晶老師
2020 07/07 17:07
抵減多少本期發生額就填寫多少
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