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老師，您好，我們是建筑行業(yè)。有個工程在外地，開票前做了預(yù)繳增值稅，請問我本月自己開了發(fā)票，有進(jìn)項銷項，那預(yù)繳的那部分稅款我如何入賬？？
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你好，計入已繳稅款，然后申報納稅就可以抵減了，填寫在預(yù)繳欄
2020 07/07 17:17
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外地預(yù)繳工程，開票預(yù)繳稅款，稅款要補提計嗎
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老師您好，外地工程在外地預(yù)繳時，是開票就必須預(yù)繳嗎？還是可以全額進(jìn)項抵扣先不預(yù)繳
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工程公司，第一次收款開票我們預(yù)繳了稅款，之后開了兩次發(fā)票進(jìn)項發(fā)票都夠了？現(xiàn)在馬上又要收款七八百萬，進(jìn)項稅不夠了，還缺三十多萬進(jìn)項，我們需要預(yù)繳稅款，按缺的銷項稅倒推金額預(yù)繳嗎？因為正常9個點預(yù)繳2個點即可，還是按多少來？
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月底外地工程還能預(yù)繳稅款么
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建筑行業(yè)外地預(yù)繳稅款，怎么在申報時抵扣稅款呢
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最新回答
查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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