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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人第二季度銷售額沒有超過30萬，那在第10欄小微企業(yè)免征銷售額，按1%還是3%填？？減免稅附表里，按2%減征要填嗎？？
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這個是按你發(fā)票上面的不含稅 填寫，一般現(xiàn)在湖北之外地區(qū)是1% ，對應(yīng)出來免稅額是3% 忽略系統(tǒng)問題，減免稅附表里，按2%減征要填嗎？？ 不交稅不填寫，
2020 07/07 12:30
84785001 
2020 07/07 12:38
那申報系統(tǒng)里面的“本期免稅額”與開票系統(tǒng)里的稅額，對應(yīng)不上的，這個會計分錄怎么做賬啊？？
maize老師 
2020 07/07 12:55
是不對不上，不看申報表，你做賬按你發(fā)票上面稅額做，你發(fā)票不是開1% 忽略申報稅額，申報有問題
maize老師
2020 07/07 12:55
那早期那個開5% 那個小規(guī)模出來免稅也是按3%做賬還是 按發(fā)票5% 做賬，這個是系統(tǒng)公式設(shè)置問題
84785001
2020 07/07 13:22
那這樣子，兩邊稅款對不上，稅控盤清卡沒問題嗎？？清得了卡嗎？？？
maize老師
2020 07/07 13:30
沒有問題，我看別的學(xué)員反饋沒有問題？可以提交，你提示錯誤嗎，
84785001
2020 07/07 13:36
我還沒有清卡，只是正好想到，先問問。
maize老師
2020 07/07 13:42
不會有問題沒有看到學(xué)員反饋
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